内蒙古自治区党委统战部

2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、公开项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

自治区党委统战部是自治区党委主管全区统一战线工作的职能部门。

（二）部门主要职责

主要承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区党委统战部部门预算包括：部本级预算、所属参照公务员法管理的事业单位预算和所属公益一类事业单位预算。

（一）自治区党委统战部部门机构及人员基本情况

自治区党委统战部共有7个编制单位。分别是内蒙古自治区党委统战部本级、内蒙古自治区台湾同胞联谊会、内蒙古自治区归国华侨联合会、内蒙古自治区宗教团体服务中心、内蒙古自治区党委统战部综合保障中心、内蒙古中华职业教育社和内蒙古佛教学院。

自治区党委统战部共有人员编制168个。其中：自治区党委统战部本级编制75个，参照公务员管理事业编制17个,公益一类事业编制76个。自治区党委统战部实有人员183人。其中：在职人员134人，退休人员49人，遗属1人。具体情况是：

自治区党委统战部本级为全额拨款的机关行政单位，行政编制72个，实有在职人员62人；退休人员33人。

内蒙古自治区台湾同胞联谊会为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，事业编制7个，实有在职人员7人，退休人员3人。

内蒙古自治区归国华侨联合会为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，事业编制10个，实有在职人员9人，退休人员3人。

内蒙古自治区宗教团体服务中心为公益一类事业单位，事业编制25个，实有在职人员18人，退休人员7人，遗属1人。

内蒙古自治区党委统战部综合保障中心为公益一类事业单位，事业编制30个，实有在职人员18人，退休人员3人。

内蒙古中华职业教育社为公益一类事业单位，事业编制5个，实有在职人员4人。

内蒙古佛教学院为公益一类事业单位，事业编制16个，实有在职人员1人。

（二）自治区党委统战部部属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号 单位名称 单位性质

内蒙古自治区党委统战部 行政单位

1 内蒙古自治区党委统战部本级 行政单位

2 内蒙古自治区台湾同胞联谊会 参照公务员法管理的事业单位

3 内蒙古自治区归国华侨联合会 参照公务员法管理的事业单位

4 内蒙古自治区宗教团体服务中心 公益一类事业单位

5 内蒙古自治区党委统战部综合保障中心 公益一类事业单位

6 内蒙古中华职业教育社 公益一类事业单位

7 内蒙古佛教学院 公益一类事业单位

（新成立无预算）

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7,956.31万元，比2023年预算8,838.87万元减少882.56万元，减幅11.1%，主要变动原因:一是自治区党委统战部本级、自治区归国华侨联合会、自治区台湾同胞联谊会和自治区宗教团体服务中心项目预算经费增加；二是结转项目经费减少；三是2023年自治区归国华侨联合会一次性项目经费2024年不再列入预算；四是按照财政厅统一部署，压减部门项目经费。 

支出预算7,956.31万元，比2023年预算8,838.87万元减少882.56万元，减幅11.1%，主要变动原因:一是自治区党委统战部本级、自治区归国华侨联合会、自治区台湾同胞联谊会和自治区宗教团体服务中心项目预算经费增加；二是结转项目经费减少；三是2023年自治区归国华侨联合会一次性项目经费2024年不再列入预算；四是按照财政厅统一部署，压减部门项目经费。 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入7,956.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出7,956.31万元，其中：基本支出2,613.06万元，占比32.8%,主要用于工资发放、机构运转等方面支出；项目支出5,343.25万元，占比67.2%,主要用于机构运转、专项工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

内蒙古自治区党委统战部2024年度财政拨款收、支预算均为7,956.31万元。与上年相比，财政拨款收、支预算各减少882.56万元，减少11.1%。主要变动原因:一是自治区党委统战部本级、自治区归国华侨联合会、自治区台湾同胞联谊会和自治区宗教团体服务中心项目预算经费增加；二是结转项目经费减少；三是2023年自治区归国华侨联合会一次性项目经费2024年不再列入预算；四是按照财政厅统一部署，压减部门项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类7,206.01万元，比上年预算数减少1,754.66万元。主要用于：一是工资等人员经费支出；二是机构运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。其中：

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算1,386.23万元，与上年相比增加100.37万元，增长7.2%。主要变动原因：因工资结构调整，导致预算增加。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,151.56万元，与上年相比增加189.51万元，增长6%。主要变动原因：一是自治区党委统战部本级、自治区归国华侨联合会、自治区台湾同胞联谊会和自治区宗教团体服务中心项目预算经费增加；二是2023年自治区归国华侨联合会一次性项目经费2024年不再列入预算；三是按照财政厅统一部署，压减部门项目经费。

（3）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算116万元，与上年相比减少12万元，减幅10%。主要变动原因：按照财政厅统一部署，压减部门项目经费。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算732.70万元，与上年相比减少449.62万元，减幅61.4%。主要变动原因：结转项目经费减少。

（5）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算523.53万元，与上年相比减少34.57万元，减幅6.6%。主要变动原因：按照财政厅统一部署，压减部门项目经费。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算1,296万元，与上年相比减少213.48万元，减幅16.5%。主要变动原因：一是按照财政厅统一部署，压减部门项目经费；二是结转项目经费减少。

2、社会保障和就业（类）

社会保障就业418.64万元，比上年预算数减少8.48万元。主要用于职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金等费用支出。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）47万元，与上年相比增加5万元，增长10%。变动原因：增加草原英才项目评审费。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）78.77万元，与上年相比增加2.52元，增加3.2%。主要变动原因：2023年9月后新增行政退休人员2名。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.76万元，与上年持平。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.74万元，与上年相比减少10.66万元，减少5.7%。主要变动原因：2023年我部在职人员转退休2人。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.37万元，与上年相比减少5.33万元，减少5.7%。主要变动原因：2023年我部在职人员转退休2人。

3、卫生健康类142.35万元，比上年预算数减少2.06万元。主要用于职工医疗保险等费用支出。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.19万元，与上年相比增加2.17万元，增加3.5%。主要变动原因：按工资总额比例增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.07万元，与上年相比增加3.17万元，增加14%。主要变动原因：工资结构进行调整导致的保险增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.09万元，与上年相比增加1.06万元，增加1.7%。主要变动原因：按工资总额比例增加。

4、住房保障类189.3万元，比上年预算数减少9.22万元。主要用于缴纳职工住房公积金等费用支出。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）189.3万元，与上年相比减少9.22万元，减幅4.9%。主要变动原因：缴纳人数减少。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区党委统战部2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,613.06万元，其中：

（一）人员经费2,280.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费332.77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区党委统战部2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出159.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%；其中：因公出国（境）费支出68万元，占42.7%；公务用车购置及运行维护费支出43.5万元，占27.3%；公务接待费支出47.70万元，占30%。具体如下：

（一）因公出国（境）费预算支出68万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费预算支出43.5万元。其中：

1.公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费预算支出43.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费预算支出47.20万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

七、公开项目支出预算情况说明

内蒙古自治区党委统战部2024年预算安排项目21个，项目总预算5,296.25万元。其中，财政本年拨款4,963万元，财政拨款结转结余303.25万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我部机关运行经费财政拨款预算332.77万元，比上年减少15.78万元，减幅15.78%。主要原因：一是2024年公益一类单位职工教育培训经费不予保障；二是人员增减变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1,021.58万元，其中：政府采购货物预算244.5万元，政府采购服务预算777.08万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆,省部级保障用车1辆，厅局级保障用车1辆，宗教工作保障用车1辆，其他保障用车1辆，已办理移交手续车辆1辆。单位价值200万元以上固定资产1套。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目共36个，公开绩效目标25个，公开绩效目标占全部预算项目的69.4%。具体如下：

一是基本支出绩效目标17个，公开基本支出绩效目标17个，所有基本支出绩效目标全部公开。公开基本支出绩效目标占全部预算项目的47.2%。

二是项目支出绩效目标19个，公开项目支出绩效目标8个，公开项目支出绩效目标占全部预算项目的42.1%。公开填报绩效目标的项目支出预算2764万元，占全部项目支出预算的51.7%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、统战事务（支出功能分类科目）：反映中国共产党统战部门的支出。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹飞乐     联系电话：0471-4812712

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表12张。