内蒙古自治区归国华侨联合会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强侨界群众思想政治引领。坚持以侨为本、为侨服务宗旨，积极履行服务经济发展、拓展海外联谊、弘扬中华文化、依法维护侨益、积极参政议政、参与社会建设等职能。广泛团结联系内蒙古籍归侨侨眷和海外侨胞，为自治区的经济社会发展服务。加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。制定自治区侨联工作计划并组织实施，指导全区侨联组织的业务工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区归国华侨联合会是内蒙古自治区党委领导下由内蒙古自治区党委统战部管理的相当于副厅级参照公务员法管理的事业单位。本单位无下属单位。

截止2021年末，内蒙古自治区归国华侨联合会编制10个,在职10人，退休人员1人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号 单位名称

1 内蒙古自治区归国华侨联合会

2

3

…  

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计552.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加73.28万元，增长15.29%，变动原因：一是中华全国侨联拨入工作经费增加；二是新增1名退休人员丧葬费抚恤金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计496.67万元。与年初预算相比，收、支总计增加17.44万元，增长3.64%，变动原因：退休人员丧葬费抚恤金。 

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计552.51万元，其中：本年收入合计542.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.97万元；支出总计552.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加77.30万元，增长16.27%，主要原因：一是增加新时代侨务工作项目经费；二是增加草原英才项目经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计542.54万元，其中：财政拨款收入496.48万元，占91.51%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入46.06万元，占8.49%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计542.67万元，其中：基本支出203.45万元，占37.49%；项目支出339.22万元，占62.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计496.67万元，其中：年初结转和结余0.19万元；支出总计496.67万元，其中：年末结转和结余0.19万元。与2020年度相比，收入支出总计增加174.84万元，增长54.33%。主要原因：一是增加新时代侨务工作项目经费；二是增加草原英才项目经费;三是增加退休人员丧葬费抚恤金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计496.48万元，其中：基本支出203.45万元，占40.98%；项目支出293.04万元，占59.02%。

一般公共预算财政拨款支出496.48万元。与年初预算相比，增加17.25万元，增长3.60%，变动原因：增加退休人员丧葬费抚恤金。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.统战事务（款）行政运行（项）。年初预算139.16万元，决算支出139.16万元，完成年初预算的100%。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出22万元，超出年初预算的100%。变动原因：增加退休人员丧葬费抚恤金。

3.统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算300.28万元，决算支出293.04万元，完成年初预算的97.59%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，计划内工作任务延期至2022年开展。

4.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算25.3万元，决算支出25.3万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算3.9万元，决算支出3.9万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.09万元，决算支出13.09万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.45万元，其中：人员经费175.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤金，较上年增加65.91万元，主要原因是：新进职工的工资发放以及退休人员的丧葬费和抚恤金；公用经费28.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、劳务费、福利费、工会经费等，较上年增加8.38万元，主要原因是：在职职工增加导致公用经费增长。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.00万元，支出决算为2.93万元，完成预算的20.92%，其中：因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为2.93万元，完成预算的73.21%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年度受新冠肺炎疫情影响，出国工作任务取消；二是继续严格执行中央八项规定及其实施细则和自治区实施办法，严禁奢侈浪费，强化经费控制，实现公务接待费只减不增。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.93万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.93万元。其中：国内公务接待费0.81万元，接待18批次，共接待143人次。主要用于一是接待其他国内侨联来访人员；二是接待归国侨胞侨眷；三是接待归侨代表人士。国（境）外接待费2.12万元，接待11批次，共接待73人次。主要用于接待蒙古国、圣彼得堡、加拿大、澳大利亚等地侨胞。公务接待费支出较上年增加0.79万元，主要原因是2021年较2020年疫情有所好转，来访人员增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额339.22万元。财政本年拨款金额293.04万元，财政拨款结转结余0.19万元，其他资金结转结余9.66万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计97.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少1.55万元，增降低100.00%，主要原因是：我单位根据工作需要严格控制采购货物费用支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出97.46万元，比2020年增加95.86万元，增长6,012.82%，主要原因是：新增新侨创新创业基地招标采购费用。授予中小企业合同金额97.46万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额97.46万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出28.01万元，比2020年增加8.38万元，增长42.69%。主要原因是：在职职工增加导致机关运行经费增长。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金339.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“综合业务运转保障经费”、“华侨业务费”、“新时代侨务工作经费”、“草原英才项目”等4个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.23分。全年预算数为103万元，执行数为100.24万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分44.5分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分9.73分。受疫情影响，有延迟开展工作情况，下一步，内蒙古自治区归国华侨联合会将紧抓支付过程控制，保障预算执行进度。

2.华侨业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分50分；效益指标30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分；预算执行10分，得分10分。该项目全部完成预期制定绩效目标。

3.新时代侨务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.52分。全年预算数为117万元，执行数为112.51万元，完成预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标50分，得分48分；效益指标30分，得分29分；满意度指标10分，得分9.9分；预算执行10分，得分9.62分。该项目严格各项支出预算，达到预期制定项目绩效目标。下一步，我单位将继续做好过程成本控制，更好的完成相关工作内容。

4.“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标30分，得分30分；效益指标30分，得分30分；满意度指标30分，得分30分；预算执行10分，得分10分。该项目严格执行引进人才补贴标准，达到项目预期目标。下一步，我单位将继续做好该项目的预算执行，更好的完成项目既定目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度内蒙古自治区归国华侨联合会新时代侨务工作项目经费预算117万，资金分配较为合理，各项绩效指标比较明确，项目各环节基本达到项目预期管控目标；此项目虽资金占比少，但达到了预期效果。从评价情况来看，项目绩效评价结果为“优”。下一步，要继续强化认识、重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评工作，真实反映资金使用效果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘路      联系电话：0471-4812712