目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出预算表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
1.部门主要职能职责
民主党派内蒙古自治区委机关行政处负责内蒙古自治区各民主党派后勤保障工作。2021年其工作职责：一是负责代管各民主党派副处以下工作人事档案。二是负责各民主党派机关工作人员的劳动工资、综合计划、统计报表及各民主党派、黄埔同学会等单位经费的管理。三是负责各民主党派机关工作人员中中共总支党务工作。四是负责向自治区党委、政府及有关部门反映并协调各民主党派共性的行政事务问题。五是负责各民主党派区委机关离退休干部管理服务工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
2021年自治区本级行政事业预算单位（主管民主党派经费管理部门）：民主党派内蒙古自治区委机关行政处，下属一个二级单位：民主党派内蒙古自治区委机关事务服务中心。
民主党派内蒙古自治区委机关行政处规格正处级，负责自治区六个民主党派文件传阅、人事档案、劳动工资、综合计划、经费的管理、后勤保障工作。根据三定方案，对外均以民主党派内蒙古自治区委机关行政处为一级预算单位。其中：有6个民主党派区委，均为正厅级；1个区委机关行政处，为正处级；1个区委机关事务中心，为正科级。民主党派内蒙古自治区委机关行政处本级共有人员编制为94个，其中：在职人员74人，退休人员53人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2622.11万元，比2020年预算减少132.99万元，下降4.83%，减少主要是由于项目经费预算根据财政厅相关文件要求比上年压减5%，同时在职人员比去年减少7人，人员经费相应减少。
支出预算2622.11万元，比2020年预算减少132.99万元，下降4.83%，减少主要是由于项目经费预算根据财政厅相关文件要求比上年压减5%，同时在职人员比去年减少7人，人员经费相应减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2622.11万元，其中：一般公共预算拨款收入 2622.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2622.11万元，其中：基本支出1504.11万元，占比57.36%；项目支出1118万元，占比42.64%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“各民主党派的参政议政和民主党派大楼的综合运转保障等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2622.11万元，包括：一般公共预算财政拨款2622.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类2271.31万元，比上年预算数减少93.92万元。主要用于民主党派的行政运行、一般行政事务管理、参政议政、机关服务、其它民主党派事务支出。
2.社会保障和就业类175.82万元，比上年预算数减少23.74万元。主要用于要用于民主党派离休人员的工资和机关在职人员的基本养老缴费和职业年金缴费支出。
3.卫生健康类92.07万元，比上年预算数减少1.05万元。主要用于民主党派机关在职人员的基本医疗保险等缴费支出。
4.住房保障类82.91万元，比上年预算数减少14.29万元。主要用于民主党派机关在职人员的公积金缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位不涉及此项内容，此表为空表。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算31.8万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数增加3.52万元，增加12.45%。其中：1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；2.公务接待费3.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数增加3.52万元，增长125.71%，主要是由于：加强公务接待管理,严格公务接待费用开支，减少公务接待经费。3.公务用车购置及运行维护费28万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费28万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算279.37万元，比上年减少10.1万元，下降3.49%。主要原因是按照自治区财政厅的相关要求，压减公用经费支出。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额341.17万元，其中：政府采购货物预算 73.67万元，政府采购服务预算267.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆18辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：保障各民主党派的机要通信使用;离退休干部用车1辆,主要用于：保障各民主党派离退休干部活动使用；应急保障车6辆，主要用于各党派应急保障使用；其余10辆车（包括其他用车9辆，应急保障车1辆）按照政府公务用车改革实施细则，都已上缴公车办，但手续未办理完全;单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1118万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 云小燕 联系电话：3949115
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。